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GovernanƧa Corporativa

Sistema completo de controles internos, gestĆ£o de riscos, compliance e auditoria

ƍndice de Compliance
94.5%
ā†‘ +1.2% vs mĆŖs anterior
Riscos Identificados
12
3 crƭticos, 5 mƩdios, 4 baixos
Controles Ativos
156
98% funcionando corretamente
AprovaƧƵes Pendentes
8
2 vencendo hoje
Auditorias Realizadas
24
Este mĆŖs
NĆ£o Conformidades
5
3 em correĆ§Ć£o, 2 resolvidas
āš ļø Matriz de Riscos
Legenda:
L
Baixo
M
MĆ©dio
A
Alto
C
CrĆ­tico
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15

Riscos CrĆ­ticos em Monitoramento

Risco Probabilidade Impacto MitigaĆ§Ć£o
R5 - InterrupĆ§Ć£o de ProduĆ§Ć£o MĆ©dia Alto Em Andamento
R4 - Falha de Qualidade Alta MĆ©dio Planejado
R9 - NĆ£o Conformidade RegulatĆ³ria Baixa Alto Mitigado
āœ… Checklist de Compliance
āœ“
LGPD - ProteĆ§Ć£o de Dados
Conforme - ƚltima verificaĆ§Ć£o: 15/01/2024
āœ“
Normas Trabalhistas - CLT
Conforme - ƚltima verificaĆ§Ć£o: 12/01/2024
āœ—
Normas Ambientais - LicenƧas
NĆ£o Conforme - LicenƧa vencendo em 30 dias
āœ“
Fiscal - EmissĆ£o de Notas
Conforme - ƚltima verificaĆ§Ć£o: 20/01/2024
āœ“
SeguranƧa do Trabalho - NRs
Conforme - ƚltima verificaĆ§Ć£o: 18/01/2024
āœ“
Controles Internos - SOX
Conforme - ƚltima verificaĆ§Ć£o: 10/01/2024
ƍndice Geral de Compliance 94.5%
94.5%
šŸ“‹ Workflow de AprovaƧƵes

AprovaƧƵes Pendentes

SolicitaĆ§Ć£o Solicitante Valor Status Prazo
Compra de Equipamento JoĆ£o Silva R$ 125.000,00 Aguardando AprovaĆ§Ć£o Hoje
ContrataĆ§Ć£o de ServiƧo Maria Santos R$ 45.000,00 Em AnĆ”lise 2 dias
AlteraĆ§Ć£o de Processo Pedro Costa - Aguardando AprovaĆ§Ć£o Hoje
PolĆ­tica de Qualidade Ana Oliveira - Aprovado -

Fluxo de AprovaĆ§Ć£o - Compra de Equipamento

SolicitaĆ§Ć£o
ConcluĆ­do
ā†’
AprovaĆ§Ć£o Gerencial
Em Andamento
ā†’
AprovaĆ§Ć£o Diretoria
Pendente
ā†’
ExecuĆ§Ć£o
Pendente
šŸ”’ Controles Internos
Controle Tipo FrequĆŖncia Status ƚltima ExecuĆ§Ć£o
ReconciliaĆ§Ć£o BancĆ”ria Financeiro DiĆ”ria Ativo 22/01/2024
ValidaĆ§Ć£o de OrƧamentos Compras Por TransaĆ§Ć£o Ativo 22/01/2024
SegregaĆ§Ć£o de FunƧƵes Geral ContĆ­nua Ativo 22/01/2024
Limite de AprovaĆ§Ć£o Financeiro Por TransaĆ§Ć£o AtenĆ§Ć£o 21/01/2024
Controle de Acesso TI ContĆ­nua Ativo 22/01/2024
ValidaĆ§Ć£o de Qualidade ProduĆ§Ć£o Por Lote Ativo 22/01/2024
šŸ“ Log de Auditoria
JoĆ£o Silva 22/01/2024 14:35
Criou nova ordem de produĆ§Ć£o OP-2024-006
Maria Santos 22/01/2024 13:20
Atualizou dados do fornecedor Fornecedor ABC Ltda
Pedro Costa 22/01/2024 11:45
Aprovou solicitaĆ§Ć£o de compra #1234
Ana Oliveira 22/01/2024 10:15
Cancelou pedido de venda #5678
Carlos Mendes 22/01/2024 09:30
Criou novo usuƔrio: funcionario.teste
Sistema 22/01/2024 08:00
Backup automƔtico executado com sucesso
āš ļø GestĆ£o de NĆ£o Conformidades
NC DescriĆ§Ć£o Ɓrea Status Prazo CorreĆ§Ć£o
NC-2024-001 Falha no controle de qualidade - Lote #123 ProduĆ§Ć£o Em CorreĆ§Ć£o 25/01/2024
NC-2024-002 DocumentaĆ§Ć£o incompleta - Processo X Qualidade Em CorreĆ§Ć£o 28/01/2024
NC-2024-003 NĆ£o conformidade em auditoria externa Compliance Plano de AĆ§Ć£o 30/01/2024
NC-2024-004 Falha no controle de acesso TI Resolvido -
NC-2024-005 Desvio em processo de produĆ§Ć£o ProduĆ§Ć£o Resolvido -